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国裕医药
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作者:丁汉青

1

销售数据


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

客流量

反映有效购买次数,做零售第一个需要解决的数据

2

客单价

能反映员工推荐技巧及水平,培训效果是否落实,商品价格是否合理,商品结构是否合理,应在40元左右

3

销售额

客流量乘以客单价得出的结果

4

毛利率

能反映库存主推品种与品牌品种结构是否合理,库存毛利率是否合理,及员工销售过程推荐是否合理。保持在32-38%左右

5

毛利额

销售额乘以毛利率得出的结果

6

客品次

每个顾客平均购买的品种数,能反映员工推荐技巧及陈列、库存结构。保持在2.5左右

7

品单价

商品销售平均单价,能反映库存品单价合理性及销售品种价格带,保持在25-30元左右

8

坪效

每一平方米所产生的销售额,能反映门店面积是否合理

9

人效

每个员工所产生的销售额,能反映员工人数是否合理

10

负毛利销售品种数

能反映市场竞争是否激烈,及吸引客流的品种数量,根据竞争激烈程度100-300个

11

动销品种数

能反映引进品种适应市场情况、库存品种结构及员工推荐技巧,占总库存品种数90%以上

12

折扣额

能反映正常销售外的折扣,应评估折扣额与顾客实际感受

13

折扣率

能反映折扣损失的毛利率,应评估折扣率与客流增加是否成正比,不大于5%

14

手工折扣额

能反映市场竞争激烈程度及根据市场竞争定价的合理性,不大于1%

15

促销折扣额

能反映活动效果,但促销折扣额应与活动效果、活动期间客流上升成正比,2-3%

16

会员券折扣额

反映券发放执行情况,折扣额应与会员客流上升成正比,2%左右

17

核心主推动销品种数

能反映核心主推品种数是否合理,应大于总主推品种数95%

18

核心主推销售占比

能反映员工推荐主推品种的水平及企业的盈利能力,核心主推销售占比应在35%左右,毛利应占总毛利60%左右

19

核心主推销售毛利率

能反映核心主推品种库存毛利率是否合理,核心主推销售毛利率应在65%-70%之间

20

品牌品种动销品种数

能反映员工是否一味追求高毛利品种销售,应占总品牌品种95%以上

21

品牌商品销售占比

应在30%左右

22

品牌商品销售毛利率

能反映市场竞争程度及品牌厂家维价能力,应保持在-5%至8%之间

23

占销售额80%的品种占总动销品种数的比率

二八法则应用,合理值应在20%

24

占毛利额80%的品种占总动销品种数的比率

二八法则应用及重点品种的关注度,合理值应在20%

25

0-1元销售品种占总动销品种比

说明价格带及顾客对价格敏感度,及最能接受品种价格带,为采购定价、进货提供数据支撑。小品种的主要价格带,此类品种常作为促销用,能给顾客价格低的印象,并且获得毛利损失有限,毛利率保持在-5%左右

26

1-5元销售品种占总动销品种比

小品种常用品种主要价格带,顾客较敏感,毛利率保持在5%左右

27

5-10元销售品种占总动销品种比

品牌品种的主要价格带,主推品种次要价格带顾客对此价格带内品种价格最敏感,此价格带能品种毛利率应不超过15%

28

10-20元销售品种占总动销品种比

主推品种主要价格带及品牌品种次要价格带,顾客对此价格带内品种价格次敏感,此价格带能品种毛利率应在40%左右

29

20-50元销售品种占总动销品种比

主推品种的主要价格带,顾客对此价格带内品种价格不敏感,此价格带能品种毛利率应在50%左右

30

50-100元销售品种占总动销品种比

临床品种及大保健品种主要价格带,此价格带毛利应该高的尽可能高,该低的尽可能低

31

100-200元销售品种占总动销品种比

高档大保健的主要价格带,顾客对价格不敏感,对包装敏感

32

200元以上销售品种占总动销品种比

高档化妆品、参茸及高位医疗器械主要价格带,对包装及疗效敏感,对价格不敏感


2

采购数据


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

月购进总额

应与销售成本相对应

2

月购进品种数

应与销售品种数相对应

3

月购进批次数

能说明采购数量的合理性,相对于采购品种数越采购批次应越小越好

4

月购进代销、月结、现款商品比

能反映供应商结构及购进毛利率合理性

5

月进价上涨品种数

能反映市场商品涨幅及采购议价能力、对市场应变能力

6

月进价下降品种数

能反映采购议价能力及采购渠道合理性

7

营业外收入

能反映供应商对企业品牌认知度及前景预测,及采购的谈判能力,占销售额2%左右


3

库存数据


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

存销比

库存数量/销售数量:存销比主要用来看单品的库存状况。理论上讲,存销比是越小越好,说明以较少投入获得较多的销售,资金周转快!


但实际上太小了以后会发生无货可销的情况,反而影响销售。因此要适度控制,一般以月度存销比为0.5为好,即一个月周转两次。

2

库存周转率

销售金额/库存金额:通常情况下销售金额取值为一个月的销售金额,库存金额=(月初库存金额+月末库存金额)÷2,库存周转率理论上将是越大越好,说明周转快,资金效益好。但一味地追求提高库存周转率,就会使得一些商品断货,影响销售,因此要适度控制这个指标。
         

如何控制好库存周转率:1、店长要密切管好要货关,不能要错货,要多货,仔细审查每一次的要货计划;2、把握要货的时间:月初放量,月底控量;3、及时调整不动销商品的库存,而且尽量以店间调拨来实现。

3

库存周转天数

能反映库存总额是否合理,应在90天左右

4

库存平均进价金额

反映库存金额合理性,应保持在(直营店销售成本+加盟店调拨成本额)*3,即周转天数为90天,年周转次数为4次

5

月末库存进价金额

能反映一个月库存保持情况,合理数据同上

6

月末库存售价金额

能反映库存门店商品金额合理性,门店库存售价总额应月应收总额2倍左右

7

库存毛利率

能反映库存品牌品种及主体品种结构是否合理,库存毛利率应在45-50%左右

8

库存负毛利品种数

能反映市场竞争程度及负毛利品种数是否合理,库存负毛利品种数应等于销售负毛利品种数

9

核心主推品种总数

能反映核心主推品种数是否合理,应保持在总库存品种数20%

10

有库存核心主推品种数

能反映核心主推品种及供应商是否合理,及采购对核心主推品种的重视程度,应占核心主推品种数95%以上

11

核心主推库存售价占比

能反映核心主推库存总数是否合理,应占库存售价总额40%左右

12

核心主推库存毛利率

能反映核心主推品种毛利率结构是否合理,应在70%左右

13

品牌品种总数

能反映眼球品种的齐全度,应占总品种数15-20%

14

有库存品牌品种数

能反映定义的品牌品种是否合理,重点商业供应商选择是否合理,及采购对品牌品种重视程度,应占品牌品种数95%以上

15

品牌品种库存售价占比

能反映品牌品种库存总数是否合理,应在库存售价25%左右

16

品牌品种库存毛利率

能反映市场竞争程度及品牌品种定价是否合理,应与品牌品种销售毛利率一致

17

仓库有库存品种数

能反映采购能力及供应商选择合理性

18

总有库存品种数

能反映门店库存结构合理性及全公司品种结构合理性,总有库存品种数应不大于仓库有库存品种数20%

19

三个月不动销品种数

能反映新品引进的培训及合理性,应不大于新引进品种数20%

20

六个月不动销品种数

能反映门店对不动销品的重视,及采购对品种优化结果,应不大于总品种数10%

21

三个月有动销但库存为0品种数

能反映采购力及淘汰品种数合理性,应不大于总品种数15%

22

一个月有动销库存为0品种数

能反映采购力、淘汰品种合理性及缺货率,应不大于总品种数10%

23

库存周转天数小于7天品种数

能反映采购缺货率及库存合理性,应不大于总品种数15%

24

到期品种金额

能反映门店对效期商品重视及采购选择品种适应市场度,应保持为0

25

3个月到期品种数

能反映门店对效期品种重视程度及采购对效期品种掌控能力,应保持为0

26

3个月到期进价金额

能反映门店对效期品种重视程度及采购对效期品种掌控能力

27

3个月到期售价金额

能反映容易产生效期品种的类别

28

6个月到期品种数

提醒门店及采购对效期品种处理最后期限,应小于总品种数1%

29

6个月到期进价金额

提醒门店及采购对效期品种处理最后期限,应小于总进价额0.1%

30

6个月到期售价金额

能根据进价金额作出效期品种销售奖励方案

31

9个月到期品种数

提醒门店及采购对效期品种处理期限,应小于总品种数2%

32

9个月到期进价金额

提醒门店及采购效期品种的库存金额,反映采购对新品引进的市场适应度,应小于总进价额1%

33

9个月到期售价金额

反映采购对新品引进的不适应市场的类别

34

新引进品种数

采购的新品采购能力,公司在市场的影响力及对供应商的吸引力,应在总品种数4%左右

35

淘汰品种数

采购对滞销品种的关注度及对维护品种稳定更新的能力,应在总品种数3%左右


4

会员数据


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

会员销售额占比

反映公司整体会员营销的执行力,应在40%以上

2

会员销售毛利额占比

反映公司整体对会员营销毛利设计的水平及执行力,占总毛利45%左右

3

会员销售毛利率

能反映顾客忠诚度及员工对会员顾客维护的能力,大于平均毛利率3-5%

4

会员享受销售折扣额

能反映会员顾客得到的优惠,但优惠额应与会员顾客优惠感受成正比,占总折扣额50%

5

会员客流占比

最能反映门店对会员营销的执行力,占总客流的35%以上

6

会员活跃率

能反映门店对会员给顾客的解读及会员政策的吸引力,在35%以上

7

会员增长数

能反映门店对新增会员的重视程度,占总客流的5%

8

会员增长当月活跃数

能反映门店新发展会员是否在完成任务及所发展会员的潜在优质率,占当月新增会员60%

9

会员客流

能反映会员忠诚度

10

会员客单价

能反映员工维护会员的能力及员工推荐联合用药能力,高于平均客单价1.5-2倍

11

会员客品次

能反映员工维护会员的能力及员工推荐联合用药能力,保持在3左右

12

会员品单价

能反映员工维护会员的能力及员工推荐能力,保持在25-30左右


5

配送数据


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

配送满足率

能反映采购品种是否与门店需要的相适应及门店缺货程度,保持在92%以上

2

配送品种数

能反映采购品种合理性及门店请货合理性

3

配送批次数

能反映门店请货合理性,配送批次数应与配送品种数乘以门店数一致

4

退货品种数

能反映采购品种的适应性,小于总品种数2%

5

退货批次数

能反映门店与仓库、采购配合的执行力,退回批次数应与退货品种数乘以门店数一致

6

配送进价金额

反映仓库库存合理性及门店请货的合理性,配送进价金额应与门店销售成本一致

7

配送售价金额

反映库存合理性,配送售价金额应与门店销售应收金额一致

   8

配送品种毛利率

能反映库存结构及申请品种合理性,配送品种毛利率应与销售应收金额毛利率一致

9

门店请货品种数

能反映门店对商品需求,店长责任心

10

门店请货三次以上未配送品种数

能反映门店缺货品种严重程度,少于总申请数的3%


6

加盟管理


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

加盟店总销售额

反映加盟店的营销能力及总部对加盟店的销售关注度

2

加盟店销售总毛利率

反映加盟店的推荐能力及推荐合理性,40-45%

3

加盟店销售总毛利额

反映加盟店的盈利能力

4

调拨额

反映对加盟店的维护能力

5

调拨毛利率

反映采购对加盟调拨品种加价水平及加价合理性,保持在7-10%

6

调拨毛利额

能反映对加盟店的管理维护能力及对加盟店的盈利能力

7

调拨品种数

能反映与加盟店在品种上的沟通程度,大于直营店配送品种数95%

8

申请品种数

能反映加盟店需求及与总部品种相适应程度,大于直营店申请品种数95%


7

人员管理


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

月末员工总数

能掌握员工人数

2

离职员工数

能反映员工流动性为工资、奖励及福利方案提供数据依据,控制在5%左右

3

招聘员工数

能反映企业在社会的影响力及认知度,控制在5%

4

转正员工数

能反映员工入职后对企业的认知度及企业对员工的培训接受度,占新招牌员工数80%

5

岗位异动员工数

能反映企业发展速度及员工稳定度,少于全体员工数10%

6

在岗人均实发工资额

能反映员工幸福感及工资合理性,略高于同行业平均工资


8

拓展数据


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

新开直营门店数

能反映拓展速度及拓展能力,市场竞争程度,政策宽松程度

2

新开加盟门店数

能反映市场对企业品牌认知度

3

在装修门店数

能反映拓展速度及拓展能力,市场竞争程度,政策宽松程度


9

现金管理


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

收入现金

反映门店销售、采购营业外收入及医保关系维护能力,大于销售90%

2

支出现金

能反映货款及费用支付金额,不大于销售额85%(新开门店费用除外)

3

月末现金余额

反映现金流状况,不小于销售20%


10

费用管理


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

税费总额

能反映企业税费额度

2

税费率

能反映企业税费额合理性,不大于25%

3

总部费用占销售额比

能反映总部租金、工资、人员的合理性,不大于5%

4

总部费用占总税费比

能反映总部租金、工资、人员的合理性

5

总部费用占毛利额比

能反映总部租金、工资、人员的合理性

6

工资占费用总额比

能反映工资水平、员工人数合理性

7

工资占销售额比

能反映工资水平、员工人数合理性,不大于12%

8

工资占毛利额比

能反映工资水平、员工人数合理性

9

门店租金额

能反映门面地理位置与销售相比的合理性

10

门店租金均价

能反映门面租金合理性及租金涨幅情况

11

房租占费用总额比

能反映门面地理位置与销售相比的合理性

12

房租占销售额比

能反映门面地理位置与销售相比的合理性,不大于7%

13

房租占毛利额比

能反映门面地理位置与销售相比的合理性

14

新增待摊费用

能反映固定资产购置合理性

15

固定资产本月折旧

能反映固定资产待摊费用额

16

固定资产本月折旧后净值

能反映固定资产未摊费用占用资金额

17

预交租金及转让费余额

能反映资金占用情况,不大于月租金3倍

18

报损、盘点亏损金额

能反映门店防盗及商品管理责任心,按售价计不大于销售额0.1%


11

促销管理


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

促销活动次数

能反映营运部工作安排合理性,1次

2

促销活动天数

能反映门店销售与促销活动的关系,7天

3

促销期间与前一周销售增长比

能反映促销活动效果,增长50%

4

促销期间与前一周毛利增长比

能反映促销活动的毛利提升水平,增长50%

5

促销期间与前一周客流增长比

能反映促销活动对顾客的吸引力,增长40%

6

与前一周比毛利增长总额与促销直接费用比

能反映促销活动费用的合理性,不大于100%


12

会计报表关键数据


序号

数据项

数据意义及建议合理值

1

净利润额

能反映企业盈利能力及在费用控制的能力

2

净利润率

能反映企业的盈利状况及费用合理性,大于5%

3

亏损门店数

能反映企业单店盈利状况及工作重点,不大于总门店数2%

4

盈利门店数

能反映企业单店盈利状况及选址合理性,不小于总门店数98%

5

应收账款

能反映企业借支数、备用金及医保关系维护能力,间接反映企业已发生未报账费用额,不大于月销售额30%

6

医保应收账款

能反映与医保关系维护能力,不大于1.5个月医保销售额

7

应付账款

能反映采购供应商付款方式选择的合理性,应付账款应等于库存进价总额

8

税金

能反映企业税负额及税负合理性

9

税率

能反映企业税负合理性,2%左右



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